目 录
第一部分 日喀则市第一高级中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 日喀则市第一高级中学预算明细表
第三部分 日喀则市第一高中学预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市第一高级中学概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理 ，负责教学教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理 、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置情况
我校现设有12个部门，包括如下：办公室、后勤服务中心、财务室、党务办、校工会、学生服务中心、教学服务中心、稳安办、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。
第二部分
日喀则市第一高级中学2024年度预算明细表（表格详见附件2）
第三部分
日喀则市第一高级中学2024年度预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算8547.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8499.56万元、上年结转47.72万元。支出包括：教育支出7020.03、社会保障和就业支出878.36万元、卫生健康支出439.56万元、住房保障支出207.33万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量8547.28万元，同比减少2375.8万元，主要原因是：学生人数减少，相应预算财政拨款收入减少。其中：上年结转47.72万元，占0.6%；2024年一般公共预算拨款收入8499.56万元，占99.4 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量8547.28万元，同比减少2375.8万元，主要原因是：学生人数减少，相应预算财政拨款收入减少。其中：基本支出7806.85万元，占91.3%；项目支出738.42万元，占86.3%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算8547.28万元，同比减少2375.8万元，主要原因是：学生人数减少，相应预算财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8499.56万元、上年结转47.72万元；支出包括：教育支出7020.03万元、社会保障和就业支出878.36万元、卫生健康支出439.56万元、住房保障支出207.33万元、其他支出2万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款8447.28万元,比上年执行数减少2375.8万元，主要原因：学生人数减少，相应预算财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款8547.28万元,主要用于以下方面：教育支出7020.03万元、社会保障和就业支出878.36万元、卫生健康支出439.56万元、住房保障支出207.33万元、其他支出2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、2024年教育支出预算数为7020.03万元，比上年执行数减少4054.41，降低23.92%，原因：（1）学生人数减少540人，相应预算经费较少，（2）年初预算按上级部门下达指标来进行预算，不足部分待后期追加。
2、2024年社会保障就业支出878.36万元，比上年执行数增加86.99万元，增长11%，原因为新分6人教师。
3、2024年卫生健康支出439.56万元，比上年执行数增长91.39万元，增长26.25%，原因为2024年初预算科目调整。
4、2024年住房保障支出207.33，比上年执行数减少307.62万元，降低59.74%，原因为2024年初预算科目调整。
5、2024年其他支出2万元，比上年执行数增加2万元，增长100%。原因为上一年度未安排其他支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出8547.28万元，其中：人员经费7600.64万元，主要包括工资福利支出7330.63万元。具体为：基本工资1509.93万元、津贴补贴3391.17万元、奖金408.43万元、机关事业单位养老保险缴费821.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费395.26万元、其他社会保险缴费46.37万元、其他工资福利支出758.15万元。
公用经费206.20万元，主要包括水费22.68万元、取暖费5万元、差旅费3.53万元、维修(护)费11.34万元、工会经费60.40万元、福利费1.32万元、其他商品和服务支出101.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费未纳入年度预算，待后期追加。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年度无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年日喀则市第一高级中学是1家全额事业单位，全额拨款预算8545.28万元，比上年预算减少2375.8万元，主要原因：学生人数减少导致相应的预算减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额172.44万元，其中：政府采购货物预算172.44万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金8491.56万元，其中：中央转移支付资金45.36万元，地方资金8446.2万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2024年无扶贫资金
（六）政府债务情况。
我单位无2024年无政府债务。
第四部分
名词解释（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。