目 录
第一部分 日喀则市第三高级中学概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 日喀则市第三高级中学预算明细表
第三部分 日喀则市第三高级中学预算数据分析
一、日喀则市第三高级中学收支总体情况
二、日喀则市第三高级中学收入总体情况
三、日喀则市第三高级中学支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市第三高级中学概况
一、主要职能
日喀则市第三高级中学始建于2010年，现已发展成为环境宽敞、设备齐全、师资雄厚、管理严密的普通全日制高级中学。
目前，学校占地面积206亩，建筑面积41729平米。学校有高一、高二、高三共三个年级，教师学历达标率为100%，本科及本科以上教师占全校教师的90%。
我校有一支善于科学管理、精通业务、团结务实的领导班子。在工作中处处“以人为本”的思想，努力推行吸收人才、培养人才、善用人才、营造“关心人，重视人”的良好气氛。创造“团结、民主、和谐、平等”的环境，激励教职工以高度的工作责任心和强烈的事业心投入到工作中。增强创新意识，树立超前意识，培养精品意识，优化环境意识，使日常工作开展的扎实而又深入。
几年来学校以一流的办学条件、显著的学习成绩、一流的服务态度、得到了上级领导、主管部门和社会各界的广泛认可和高度评价。先后荣获自治区文明单位、市级各种荣誉十几项。日喀则市教育强市的名誉和教育改革的春风，并将市委、行署领导的亲切关怀下，再是教育局的正确领导下，在社会各界的大力支持下，我校教职工齐心协力、同心同德，全面贯彻党的教育方针，扎实推进素质教育，全面提高教学质量，发挥普通高中的优势成为质量在先的学校。
二、部门（单位）机构设置情况
学校内设机构有12个：（1）校长办 （2）办公室 （3）财务室 （4）总务处 （5）学生管理处 （6）信息管理处 （7）维稳办（8）宣传办（9）教务处（10）档案室（11）党建办（12）团委办。
第二部分
日喀则市第三高级中学2024年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
日喀则市第三高级中学2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年部门收支总预算 7073.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7069.75万元，上年结转3.81万元（其中：一般公共预算拨款收入1.81万元，政府性基金预算拨款2万元）。支出包括：教育支出5767.95万元，社会保障和就业支出744.34万元，卫生健康支出379.64万元，住房保障支出179.62万元，其他支出2万元。
二、部门（单位）收入总体情况
2024年部门收入预算总量7073.56 万元，同比减少2420.21 万元，主要原因是： 上一年度有维修改造项目和改扩建两大项目，2023年除了尾款外全部兑现。其中：上年结转3.81万元， 占 0.05%；2024年一般公共预算拨款收入7069.75万元，占 99.95 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
2024年部门支出预算总量 7073.56万元，同比减少2420.21万元，主要原因是：上一年度有维修改造项目和改扩建两大项目，2023年除了尾款外全部兑现。其中：基本支出6414.77万元，占 90.68%；项目支出656.78 万元，占 9.32%。
四、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收支总预算7073.56万元，同比减少2420.21 万元，主要原因是：上一年度有维修改造项目和改扩建两大项目，2023年除了尾款外全部兑现。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7069.75万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转3.81万；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出 5767.95万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出744.34万元、卫生健康支出379.64万元、住房保障支出179.62万元、其他支出2万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款7073.56 万元,比上年执行数减少 2420.34 万元，主要原因： 上一年度有维修改造项目和改扩建两大项目，2023年除了尾款外全部兑现 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 7073.56 万元,主要用于以下方面：教育支出5767.95万元，占 81.54 %；社会保障和就业支出744.34万元，占10.52%; 卫生健康支出379.64万元，占5.36%；住房保障支出179.62 万元，占2.53%; 其他支出2万元，占0.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出 预算数为5767.95万元，比上年执行数减少2837.36万元，下降32.97 %。主要是上一年度有维修改造项目和改扩建两大项目，2023年除了尾款外全部兑现 。
2.社会保障和就业支出744.34万元，比上年执行数增加36.95万元，增长5.22 %。主要是新分五人教师及社保每年一次调长基数。
4.卫生健康支出379.64万元,比上年执行数减少 369.69万元，下降 97.19%。主要是上一年卫生健康支出预算中只录入调标准的体检费，而2024年卫生健康预算支出中包含2024年医疗费（医疗和生育保险），以及当年2024体检费。
4.住房保障支出179.62万元,比上年执行数减少 万元，增长4.89%。主要是新分五名教师。
5.其他支出2万元,比上年执行数2万元，增长100%。主要是上一年度无其他支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 6414.77万元，其中：
人员经费 6297.13万元，主要包括：工资性支出（基本工资1404.04万元、津贴补贴2585.88万元、奖金332.49万元）4322.41万元、机关事业单位养老保险缴费711.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费342.2万元、其他社会保险缴费（失业保险22.22万元、工伤保险4.44万元、公益性保险9.08万元）35.74万元、其他工资福利支出647.07万元（个人取暖费46.32万元、独生子女费2.4万元、休假探亲费296.93万元、其他工资福利支出121.08万元）647.07万元、住房公积金466.16万元、医疗费342.4万元、对个人和家庭的补助238.64万元（生活补助27.6万元、医疗费补助37.84万元、其他对个人和家庭的补助173.2万元）、其他对个人和家庭的补助（三包经费97.24万元、班主任津贴4.03万元）。
公用经费117.64 万元，主要包括：商品和服务支出（福利费1.22万元、其他商品和服务支出67.08万元）、工会经费49.34万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费9.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，压缩（增长）0 %，
2024年因公出国（境） 0个团组、0人，公务用车购置 0辆、保有1量，国内公务接待0批次、 0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款2万元,与上一年相比预算数相等。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
无
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额115.50万元，其中：政府采购货物预算115.50 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年5月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，此辆越野车在2022年从珠峰管理局调拨的公车应急保障用车1 辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），此车辆购买时间为2006年。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金7073.75 万元，其中：中央转移支付资金 144.38万元，地方资金 6929.37万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。