目 录
第一部分 日喀则市上海实验学校概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 日喀则市上海实验学校部门预算明细表
第三部分 日喀则市上海实验学校部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市上海实验学校概况
一、主要职能
日喀则市上海实验学校位于日喀则市南郊（浦东路2号），我校由上海投资近一亿全资援建，自2005年建校以来至今以形成“上海特色、 西藏特点、以德为先、以人为本、追求卓越”办学理念，以“队伍优化，管理精致，质量一流，追求卓越，师生得到全面发展，办全区最好、全国民族地区有影响的十二年一贯制精品学校”为办学目标的一所十二年一贯制学校。学校总面积为96255平方米，总建筑面积达到35384平方米。由一个二级预算部门构成。
部门职责主要有:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门机构设置情况
我校分为3个部门：分别为小学部、初中部、高中部。
学校设有6个机构：办公室、总务处、督查室、财务室、团队室、教科室。小学部、初中部、高中部分别下设：教务处、政教处。学校现有12个年级，49个教学班。
第二部分
日喀则市上海实验学校2024年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
日喀则市上海实验学校2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算8717.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量8717.27万元，同比减少1373.96万元，主要原因是：上年结转数减少。其中：上年结转40.87万元， 占0.47%；2024年一般公共预算拨款收入8717.27万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量8717.27万元，同比减少1373.27万元，主要原因是：上年结转数减少。其中：基本支出8029.16万元，占92.11%；项目支出688.11万元，占7.89%；
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算8717.27万元，同比减少1373.27万元，主要原因是：上年结转数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8676.4万元、政府性基金0万元、、上年结转40.87万元；支出包括：教育支出6869.86万元、社会保障和就业支出867.61万元、卫生健康支出440.45万元、住房保障支出539.35万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款8676.4万元,比上年执行数减少1408.33万元，主要原因：预算人数口径变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款8717.27万元,主要用于以下方面：教育支出 6869.86万元，占78.8%；社会保障和就业支出867.61万元，占9.95%；卫生健康支出440.45万元，占5.05%；住房保障支出539.35万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出预算数为8717.27万元，比上年执行数减少1373.27万元，下降13.6%。主要是预算口径变化。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出8029.16万元，其中：
人员经费7685.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（三包经费、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴）。
公用经费343.65万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费15万元，公务接待费15万元。“三公”经费预算比上年减少0.26万元，压缩1.7%，主要原因是学校维修、水电费等成本增加。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）教育经费安排使用情况说明。
2024年公共财政预算拨款基本支出为8029.16万元，其中工资福利支出为7431.03万元，日常公用经费为315.59万元，对个人和家庭补助支出为282.53万元，项目支出688.11万元，本年支出合计为8717.27万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额1085.6万元，其中：政府采购货物预算1085.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是组团式援藏教师用车、学校公共用车及垃圾清运车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金8717.27万元，其中：中央转移支付资金327.48万元，地方资金8389.79万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门无扶贫资金
（六）政府债务情况。
我部门无债务情况。
第四部分
名词解释（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。