目 录
第一部分 日喀则市第四高级中学概况
一、主要职能
二、日喀则市第四高级中学机构设置情况
第二部分 日喀则市第四高级中学预算明细表
第三部分 日喀则市第四高级中学预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市第四高级中学概况
一、主要职能
(一）单位总体情况说明。
我单位是经上级教育业务部门及市委市政府的审批下，2017年8月建成，学校位于日喀则市桑珠孜区齐拉路，目前占地面积208亩，办学规模1800人。日喀则市机构编制委员会核定事业编制170人，经费来源为全额拨款事业单位。现有教师170人，其中包括科级领导5人、财务人员4人,聘用临时工及保安31人，学生1910人。
（二）组织部门印发的“三定”方案文件，规定的单位主要职责。
贯彻执行党和国家教育方针政策，研究制定学校管理、改革、发展规划，并组织实施；加强教师队伍建设，组织教师开展业务学习和培训；组织教学科研活动，深化教育改革；负责高中阶段学生的教育教学工作。
二、单位机构设置情况
我单位是独立的二级预算部门构成。
部门内设机构1个，包括17个办公室。具体如下：由书记办、校长室、3个副校长室、校务办、党务办、财务室、总务处、政教处、教务处、教研室、校工会、团委办、教信办、综治办、防疫办组成的负责高中阶段学生的教育教学工作的单位。
第二部分
日喀则市第四高级中学2024年度预算明细表（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二级单位的预算也应单独公开）
第三部分
日喀则市第四高级中学2024年度部门预算数据分析
一、日喀则市第四高级中学2024年收支总体情况
2024年部门收支总预算4960.36万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4947.57万元，上年结转12.79万元。支出包括：教育支出4051.04万元，社会保障和就业支出514.62万元，卫生健康支出269.30万元，住房保障支出125.40万元。
二、日喀则市第四高级中学2024年收入总体情况
日喀则市第四高级中学2024年收入预算总量4960.36万元，同比减少1566.71万元，主要原因：一是学生人数同比上年有所减少导致公用经费预算数有所减少；二是加强了财务核算，规范了预算编制工作，提高了编报数据的准确性，人员经费和公用经费年初预算按上级批复部分指标进行预算，其余不足部分待后期追加。其中：上年结转12.79万元，占0.26%；2024年一般公共预算拨款收入4947.57万元，占99.74%。
三、日喀则市第四高级中学2024年支出总体情况
日喀则市第四高级中学2024年支出预算总量4960.36万元，同比减少1566.71万元，主要原因：一是学生人数同比上年有所减少导致公用经费预算数有所减少；二是加强了财务核算，规范了预算编制工作，提高了编报数据的准确性，人员经费和公用经费年初预算按上级批复部分指标进行预算，其余不足部分待后期追加。其中：基本支出4492.05万元，占90.56 %；项目支出468.31万元，占9.44%。
四、财政拨款收支总体情况
日喀则市第四高级中学2024年财政拨款收支总预算4960.36万元，同比减少1566.71万元，主要原因：一是学生人数同比上年有所减少导致公用经费预算数有所减少；二是加强了财务核算，规范了预算编制工作，提高了编报数据的准确性，人员经费和公用经费年初预算按上级批复部分指标进行预算，其余不足部分待后期追加。收入包括：一般公共预算拨款收入4947.57万元，上年结转12.79万元,结转原因：2023年商家未完成报销的结余资金。支出包括：教育支出4051.04万元，社会保障和就业支出514.62万元，卫生健康支出269.30万元，住房保障支出125.40万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
喀则市第四高级中学2024年一般公共预算财政拨款总预算4960.36万元，一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，比上年执行数减少1566.71万元，主要原因：一是学生人数同比上年有所减少导致公用经费预算数有所减少；二是加强了财务核算，规范了预算编制工作，提高了编报数据的准确性，人员经费和公用经费年初预算按上级批复部分指标进行预算，其余不足部分待后期追加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
日喀则市第四高级中学2024年一般公共预算当年拨款4960.36万元，主要用于以下方面：教育支出4051.04万元，占81.67%；社会保障和就业支出514.62万元，占10.37%；卫生健康支出269.30万元，占5.43%；住房保障支出125.40万元，占2.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
日喀则市第四高级中学一般公共预算支出功能分类项级科目支出具体情况如下：
1、教育支出：2024年年初预算数为4051.04万元，比2023年执行数5800.63万元减少1749.59万元，增加30.16%，主要原因：一是2024年学生人数减少和教师人数的增加：学生人数从2023年2001人减少到1910人，教师人数从2023年155人增加到171人；二是年初预算按上级批复的部分指标进行预算，其余不足部分待后期追加。
2、社会保障和就业支出。2024年年初预算数为514.62万元，比2023年执行数449.83万元增加64.79万元，增加14.40%，主要原因：教师人数从2023年155人增加到171人，教师人数的增加导致社会保障和就业支出增加。
3、卫生健康支出：2024年年初预算数为269.30万元，比2023年执行数200.32万元增加68.98万元，增加34.43%，主要原因：教师人数从2023年155人增加到171人，教师人数的增加导致卫生健康支出增加。
4、住房保障支出2024年年初预算数为125.40万元，高中教育部门项目中的住房保障支出预算数为204.06万元，共计329.46万元，比2023年执行数276.61万元，增加了52.85万元，增加了19.11%，主要原因：教师人数从2023年155人增加到171人，教师人数的增加导致住房保障支出增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
日喀则市第四高级中学2024年一般公共预算基本支出4960.36万元，其中：
人员经费4397.42万元，主要包括：工资福利支出：4239.84万元，其中：工资性支出2999.14万元（基本工资830.53万元、津贴补贴1937.91万元、奖金230.70万元）、机关事业单位养老保险缴费495.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费238.51万元、其他社会保险缴费23.78万元（失业保险15.49万元、工伤保险3.10万元、其他社会保障缴费5.19万元）、其他工资福利支出482.79万元（个人取暖费37.42万元、独生子女费0.9万元、加班补助49.78万元、休假探亲费170.89万元、其他工资福利支出223.80万元）；对个人和家庭的补助157.58万元（生活补助13.82万元、医疗费补助30.79万元、其他对个人和家庭的补助112.97万元（三包经费88.32万元、班主任津贴3.46万元、临时工工资补差3.37万元、免费教育经费17.82万元等）。
公用经费94.63万元，主要包括：商品和服务支出94.63（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费23.77万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费0.98万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出31.73万元）、工会经费34.40万元、车辆保险、其他对个人和家庭的补助3.75万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我单位2024年“三公”经费预算数未纳入年初预算，待后期追加。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年日喀则市第四高级中学是1家全额事业单位，全额拨款预算4960.36万元，比上年预算减少1566.71万元，降低了24%。主要原因：一是学生人数同比上年有所减少导致公用经费预算数有所减少；二是加强了财务核算，规范了预算编制工作，提高了编报数据的准确性，人员经费和公用经费年初预算按上级批复部分指标进行预算，其余不足部分待后期追加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额193.83万元，其中：政府采购货物预算193.83万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是 公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金4947.57万元，其中：中央转移支付资金4485.68万元，地方资金461.89万元。详细见附表。
2024年我单位未安排重点项目。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2024年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2024年无政府债务。
第四部分
名词解释（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。