目 录
第一部分 日喀则市第五高级中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市第五高级中学2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 日喀则市第五高级中学2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
一、部门预算单位构成
我单位是独立的二级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
贯彻执行党和国家教育方针政策，研究制定学校管理、改革、发展规划，并组织实施；加强教师队伍建设，组织教师开展业务学习和培训；组织教学科研活动，深化教育改革；负责高中阶段学生的教育教学工作。
（二）部门机构设置
部门内设机构1个，包括9个办公室。具体如下：由校长室、7个副校长室、校务办(党务办)、财务室、总务处、学管中心、教学服务中心,组成的负责高中阶段学生的教育教学工作的单位。
第二部分
日喀则市第五高级中学2024年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
日喀则市第五高级中学2024度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算5329.14万元，（其中205教育支出4600.16万元、208社会保障和就业支出624.83万元、221住房保障支出104.15万元）其中基本支出包括工资福利支出3539.17 万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算5329.14万元，2023年一般公共预算收入5594.41元，较上年减少265.27万元，同比减少4.74%，原因是我校2023年我校有改善薄弱学校仪器设备购置项目。
（二）2024年度一般公共预算当年财政拨款收入共有5329.14万元，其中：工资福利收入3539.17万元，占总比66.41%；商品服务收入473.06万元，占总比8.88%，对个人和家庭补助收入779.91万元，占总比14.63%；法定政策性配套项目412.53万元，占总比7.74%；项目支出5万元，占总比0.09%，上年结转119.47万元、占总比2.24%，
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
2024年度一般公共预算收入共有5329.14万元，支出5329.14万元，其中基本支出包括工资福利支出3539.17 万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
1、工资性支出3539.17万元，其中基本工资及津贴补贴3347.93元、奖金191.24万元；
2、社会保障缴费及公积金728.98万元，城镇医疗保险197.99万、工伤保险2.57万元、失业保险12.86万元、住房公积金104.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费411.41万；
3、其他工资福利支出250.44万元，其中教职工休假探亲费（含未休假补助）158.26万元、临时工工资补助3.91万元、班主任津贴3.07、其他工资福利支出教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等85.2万元；
4、商品和服务支出473.06万元，其中生均公用经费214.73万元、寄宿制学生交通补助经费万元0.12、思想政治工作经费16.21元、免费教育补助经费204.81万元、工会经费28.56万元、福利费0.85万元、专职体育教师运动装备经费1.4万元，基层党组织活动经费6.38万元；
5、对个人和家庭的补助支出779.91万元，全部是学校“三包”学生的教育“三包”经费779.91万元；
6、项目支出5万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费5万元；
7、法定政策性配套项目支出412.53万元
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 5329.14 | 5324.14 | 5 | |||
205 | 教育支出 | 4600.16 | 4595.16 | 5 | ||
02 | 普通教育 | 4600.16 | 4595.16 | 5 | ||
04 | 高中教育 | 4600.16 | 4595.16 | 5 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 624.83 | 624.83 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 411.41 | 411.41 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.41 | 411.41 | |||
221 | 住房保障支出 | 104.15 | 104.15 | |||
02 | 住房改革支出 | 104.15 | 104.15 | |||
01 | 住房公积金 | 104.15 | 104.15 | |||
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。
2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算5329.14万元，（其中205教育支出4600.16万元、208社会保障和就业支出624.83万元、221住房保障支出104.15万元）其中基本支出包括工资福利支出3539.17万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
1、工资性支出3539.17万元，其中基本工资及津贴补贴3347.93元、奖金191.24万元；
2、社会保障缴费及公积金728.98万元，城镇医疗保险197.99万、工伤保险2.57万元、失业保险12.86万元、住房公积金104.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费411.41万；
3、其他工资福利支出250.44万元，其中教职工休假探亲费（含未休假补助）158.26万元、临时工工资补助3.91万元、班主任津贴3.07、其他工资福利支出教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等85.2万元；
4、商品和服务支出473.06万元，其中生均公用经费214.73万元、寄宿制学生交通补助经费万元0.12、思想政治工作经费16.21元、免费教育补助经费204.81万元、工会经费28.56万元、福利费0.85万元、专职体育教师运动装备经费1.4万元，基层党组织活动经费6.38万元；
5、对个人和家庭的补助支出779.91万元，全部是学校“三包”学生的教育“三包”经费779.91万元；
6、项目支出5万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费5万元；
7、法定政策性配套项目支出412.53万元。
四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2024年度“三公”经费总预算6万元，其中公务用车运行维护费预算6万元，公务接待费预算0万元，因公出国（境）经费预算0万元。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2024年度收支预算情况总体说明。
2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算5329.14万元，（其中205教育支出4600.16万元、208社会保障和就业支出624.83万元、221住房保障支出104.15万元）其中基本支出包括工资福利支出3539.17万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
七、关于部门收入总表的说明。
2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算5329.14万元，（其中205教育支出4600.16万元、208社会保障和就业支出624.83万元、221住房保障支出104.15万元）其中基本支出包括工资福利支出3539.17 万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
八、关于部门支出总表的说明。
2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算5329.14万元，（其中205教育支出4600.16万元、208社会保障和就业支出624.83万元、221住房保障支出104.15万元）其中基本支出包括工资福利支出3539.17 万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年度一般公共预算收入共有5329.14万元，支出5329.14万元，其中基本支出包括工资福利支出3539.17 万元；商品和服务支出473.06万元；对个人和家庭的补助支出779.91万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出412.53万元，上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元。无政府性基金预算拨款。
1、工资性支出3539.17万元，其中基本工资及津贴补贴3347.93元、奖金191.24万元；
2、社会保障缴费及公积金728.98万元，城镇医疗保险197.99万、工伤保险2.57万元、失业保险12.86万元、住房公积金104.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费411.41万；
3、其他工资福利支出250.44万元，其中教职工休假探亲费（含未休假补助）158.26万元、临时工工资补助3.91万元、班主任津贴3.07、其他工资福利支出教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等85.2万元；
4、商品和服务支出473.06万元，其中生均公用经费214.73万元、寄宿制学生交通补助经费万元0.12、思想政治工作经费16.21元、免费教育补助经费204.81万元、工会经费28.56万元、福利费0.85万元、专职体育教师运动装备经费1.4万元，基层党组织活动经费6.38万元；
5、对个人和家庭的补助支出779.91万元，全部是学校“三包”学生的教育“三包”经费779.91万元；
6、项目支出5万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费5万元；
7、法定政策性配套项目支出412.53万元。
（二）政府采购情况说明。
1、2024年教育“三包”经费预算收入为779.91万元，全部按上级要求申请政府采购。
2、上年结转改善薄弱学校仪器设备购置项目等资金119.47万元，已按上级要求申请政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，我校共有车辆 1辆，其主要是公务用车用途的车辆，固定资产原值总计612.41万元，其中房屋等建筑0万元（因目前我校房屋等资产暂未交接）、设备（个、台、辆）293.02万元、图书个档案（本、套等）63万元、家具和用具（个、套）256.39万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2024年教育事业经费绩效情况说明，详见附件。
2.2024年我单位没有安排重点项目预算。
（五）我单位无扶贫资金。
（六）我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。