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目  录

第一部分 日喀则市齐鲁高级中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 日喀则市齐鲁高级中学2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 日喀则市齐鲁高级中学2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

一、部门预算单位构成

我单位是独立的二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行党和国家教育方针政策，研究制定学校管理、改革、发展规划，并组织实施；加强教师队伍建设，组织教师开展业务学习和培训；组织教学科研活动，深化教育改革；负责高中阶段学生的教育教学工作。

（二）部门机构设置

部门内设机构1个，包括9个办公室。具体如下：由校长室、7个副校长室、校务办(党务办)、财务室、总务处、学管中心、教学服务中心,组成的负责高中阶段学生的教育教学工作的单位。

第二部分

日喀则市齐鲁高级中学2024年度预算明细表（表格详见附件）

日喀则市齐鲁高级中学2024年度预算明细表.xlsx

第三部分

日喀则市齐鲁高级中学2024度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算3848.06万元，（其中205教育支出3245.57万元、208社会保障和就业支出243.11万元、221住房保障支出61.5万元）其中基本支出包括工资福利支出2597.77 万元；商品和服务支出381.71万元；对个人和家庭的补助支出500.5万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出340.4万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元。无政府性基金预算拨款。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算3848.06万元，2023年一般公共预算收入3403.38元，较上年增加444.68万元，同比增长13%，原因是我校2024年新增教职工31人。

（二）2024年度一般公共预算当年财政拨款收入共有3848.06万元，其中：工资福利收入2597.77 万元，占总比67.5%；商品服务收入381.71万元，占总比9.92%，对个人和家庭补助收入380.78万元，占总比13%；法定政策性配套项目340.4万元，占总比8.86%；项目支出5万元，占总比0.12%，上年结转22.69万元、占总比0.59%，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

 2024年度一般公共预算收入共有3848.06万元，支出3848.06万元，其中基本支出包括工资福利支出2597.77 万元；商品和服务支出381.71万元；对个人和家庭的补助支出500.5万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出340.4万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元。无政府性基金预算拨款。

1、工资性支出1880.52万元，其中基本工资及津贴补贴1549.4万元、一般援藏教职工工资补差186.46万元、奖金144.66万元；

2、社会保障缴费及公积金490.77万元，城镇医疗保险133.31万、工伤保险1.73万元、失业保险8.66万元、住房公积金70.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.01万；      

3、其他工资福利支出203.66万元，其中教职工休假探亲费145.37万元、临时工工资补助3.47万元、班主任津贴2.02、其他工资福利支出教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等52.8万元）；

4、商品和服务支出381.71万元，其中生均公用经费141.47万元、寄宿制学生交通补助经费万元0.08、思想政治工作经费10.69元、免费教育补助经费198.78万元、工会经费21.46万元、福利费0.53万元、专职体育教师运动装备经费0.8万元，基层党组织活动经费7.9万元；

5、对个人和家庭的补助支出500.5万元，全部是学校三包学生的教育“三包”经费500.5万元；

6、项目支出5万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费5万元；

7、法定政策性配套项目支出340.4万元

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。

  2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算3848.06万元，（其中205教育支出3357.29万元、208社会保障和就业支出420.71万元、221住房保障支出70.06万元）其中基本支出包括工资福利支出2597.77 万元；商品和服务支出381.71万元；对个人和家庭的补助支出500.5万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出340.4万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元。无政府性基金预算拨款。

1、工资性支出1880.52万元，其中基本工资及津贴补贴1549.4万元、一般援藏教职工工资补差186.46万元、奖金144.66万元；

2、社会保障缴费及公积金490.77万元，城镇医疗保险133.31万、工伤保险1.73万元、失业保险8.66万元、住房公积金70.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.01万；      

3、其他工资福利支出203.66万元，其中教职工休假探亲费145.37万元、临时工工资补助3.47万元、班主任津贴2.02、其他工资福利支出教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等52.8万元）；

4、商品和服务支出381.71万元，其中生均公用经费141.47万元、寄宿制学生交通补助经费万元0.08、思想政治工作经费10.69元、免费教育补助经费198.78万元、工会经费21.46万元、福利费0.53万元、专职体育教师运动装备经费0.8万元，基层党组织活动经费7.9万元；

5、对个人和家庭的补助支出500.5万元，全部是学校三包学生的教育“三包”经费500.5万元；

6、项目支出5万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费5万元；

7、法定政策性配套项目支出340.4万元；

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2024年度“三公”经费总预算5.1万元，其中公务用车运行维护费预算5.1万元，公务接待费预算0万元，因公出国（境）经费预算0万元。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2024年度收支预算情况总体说明。

2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算3848.06万元，（其中205教育支出3357.29万元、208社会保障和就业支出420.71万元、221住房保障支出70.06万元）其中基本支出包括工资福利支出2597.77 万元；商品和服务支出381.71万元；对个人和家庭的补助支出500.5万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出340.4万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元。无政府性基金预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明。

2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算3790.44万元，（其中205教育支出3485.33万元、208社会保障和就业支出243.11万元、221住房保障支出61.5万元）其中基本支出包括工资福利支出2332.65 万元；商品和服务支出257.59万元；对个人和家庭的补助支出380.78万元，法定政策性配套项目支出431.85万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金387.06万元。无政府性基金预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2024年度一般公共财政预算拨款收支总预算3848.06万元，（其中205教育支出3357.29万元、208社会保障和就业支出420.71万元、221住房保障支出70.06万元）其中基本支出包括工资福利支出2597.77 万元；商品和服务支出381.71万元；对个人和家庭的补助支出500.5万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出340.4万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元。无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度一般公共预算收入共有3848.06万元，支出3848.06万元，其中基本支出包括工资福利支出2597.77 万元；商品和服务支出381.71万元；对个人和家庭的补助支出500.5万元，项目支出5万元；法定政策性配套项目支出340.4万元，上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元。无政府性基金预算拨款。

1、工资性支出1880.52万元，其中基本工资及津贴补贴1549.4万元、一般援藏教职工工资补差186.46万元、奖金144.66万元；

2、社会保障缴费及公积金490.77万元，城镇医疗保险133.31万、工伤保险1.73万元、失业保险8.66万元、住房公积金70.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.01万；      

3、其他工资福利支出203.66万元，其中教职工休假探亲费145.37万元、临时工工资补助3.47万元、班主任津贴2.02、其他工资福利支出教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等52.8万元）；

4、商品和服务支出381.71万元，其中生均公用经费141.47万元、寄宿制学生交通补助经费万元0.08、思想政治工作经费10.69元、免费教育补助经费198.78万元、工会经费21.46万元、福利费0.53万元、专职体育教师运动装备经费0.8万元，基层党组织活动经费7.9万元；

5、对个人和家庭的补助支出500.5万元，全部是学校三包学生的教育“三包”经费500.5万元；

6、项目支出5万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费5万元；

7、法定政策性配套项目支出340.4万元

（二）政府采购情况说明。

1、2024年三包经费预算收入为500.5万元，全部按上级要求申请政府采购。

2、上年结转改善普通高中学校办学条件补助资金22.68万元、已按上级要求申请政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，我校共有车辆 1辆，其主要是公务用车用途的车辆，固定资产原值总计115892.15万元，其中房屋等建筑10933.42万元、设备（个、台、辆）513.02万元、图书个档案（本、套等）67.58万元、家具和用具（个、套）74.65万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2024年教育事业经费绩效情况说明，详见附件。

2.2024年我单位没有安排重点项目预算。

（五）我单位无扶贫资金。

（六）我单位无政府债务。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。