目 录
第一部分 日喀则市第二中等职业技术学校概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 日喀则市第二中等职业技术学校（单位）部门（单位）预算明细表
第三部分 日喀则市第二中等职业技术学校（单位）部门（单位）预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市第二中等职业技术学校概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施中等学历教育和技能培训。
2、坚持以服务为宗旨，以市场为导向、以就业为目标的办学原则，培养农林、土木工程及财经商贸类技能型人才。
3、承办市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
根据学校主要职责，日喀则市第二中等职业技术学校设有办公室（政工人事科）、总务处（财务科）、教务处、学生工作处（保卫处）、招生就业处、农林建筑类教学部、财经商贸教学部、文化信息服务类教学部8个内设机构（正科级）。
第二部分
日喀则市第二中等职业技术学校2024年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
日喀则市第二中等职业技术学校2024年度部门
预算数据分析
一、 部门收支总体情况
收支总预算8954.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8,185.45万元和上年结转769.11万元；支出包括：教育支出7,926.27万元、社会保障和就业支出588.66万元、卫生健康支出298.29万元、住房保障支出139.34万元。
（详见构成图1、2）
（图1）
（图2）
二、部门收入总体情况
收入预算总量8,954.56万元，同比减少2761.23万元，主要原因是：2024年度学生人数减少。其中：上年结转769.11万元（一般公共预算拨款767.11万元、政府性基金预算拨款2万元）。占比为8.59%；2024年一般公共预算拨款收入8,185.44万元，占比为91.41%。
三、部门支出总体情况
2024年支出预算为8,954.56万元，同比减少 2761.23 万元，主要原因是：2024年度学生人数减少，压缩了行政办公运行经费。其中：基本支出5,640.10万元，占62.99%；项目支出3,314.45万元，占37.01%。
四、财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算8954.56万元，较上年减少了2761.23万元，主要原因是：2024年度学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8185.45万元；上年结转769.11万元，其中：一般公共预算拨款767.11万元，政府性基金预算拨款2万元。支出包括：教育支出7,926.27万元、社会保障和就业支出588.66万元、卫生健康支出298.29万元、住房保障支出139.34万元。其他支出（政府性基金预算）2万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款为8,952.56万元,比上年执行数减少2763.23万元，主要原因：2024年度学生人数减少，随之减少了相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款8,952.56万元,主要用于以下方面：教育支出7,926.27万元，占88.54%；社会保障和就业支出588.66万元，占6.57%；卫生健康支出298.29万元，占3.33%；住房保障支出139.34万元，占1.56%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出5,638.10万元，其中：人员经费5,128.24万元，主要包括：工资性支出4835.56万元（基本工资1,056.84万元、津贴补贴2,152.36万元、奖金256.23万元）、机关事业单位基本养老保险缴费550.63万元、职工基本医疗保险缴费 264.99万元、其他社会保障缴费31.03万元、其他工资福利支出523.48万元；对个人和家庭的补助292.68万元（生活补助27.65万元、医疗费补助33.3万元、其他对个人和家庭的补助231.73万元）。（详见图3、4 ）
公用经费509.86万元，主要包括：商品和服务支出509.86万元（办公费27.35万元、印刷费 50万元、水费50万元、电费10万元、差旅费9万元、维修（护）费30万元、培训费5万元、公务接待费2万元、专用材料费42.87万元、工会经费38.22万元、福利费 1.1万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出221.32万元。）（详见图5）
（图5）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为22万元，其中：公车运行费20万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比上年减少5.65万元，压缩20.43%，主要原因是根据每年递减要求进行调减。（详见图6）
（图6）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年度我校总预算收入为8954.56万元，其中工资福利支出4835.56万元，商品和服务支出509.86万元，对个人和家庭补助支出292.68万元，项目资本性支出3,316.45万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年度我校政府采购严格按照《政府采购法》有关规定贯彻落实，学生“三包”经费、教材、质量提升计划项目部分均按照招投标法实施政府采购。
2024年本部门政府采购预算总额1274.49万元，其中：政府采购货物预算驾驶培训项目设备采购1067.06万元、学生三包207.43万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门共有其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台车，单位价值100万元以上专用设备没有。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金8180.45万元，其中：中央转移支付资金8180.45万元。
第四部分
名词解释（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。