目 录
第一部分 日喀则市第二高级中学部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 日喀则市第二高级中学部门预算明细表
第三部分 日喀则市第二高级中学部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市第二高级中学部门概况
一、主要职能
日喀则市第二高级中学于2000年8月开始筹建，2004年10月正式成立。是一所市教育局直属、面向全地区农牧民子女招生的全日制寄宿制普通高级中学。
（一）领导班子
日喀则市第二高级中学现有校级领导5人，3位汉族同志，2位藏族同志。其中书记1人、校长1人、副校长3人。我校设有党务办、办公室、教务处、政教处、教研室、校团委、总务处、安稳办、教信办、工会办公室10个中层部门，中层干部共34人。
（二）教职工情况
日喀则市第二高级中学拥有一支学历层次高，政治素养好，师德高尚，业务能力过硬，能使用现代化教学手段且年富力强、具有旺盛创造力和坚强战斗力的师资队伍。我校现有教职工223人，其中后勤职工6人，财务5人。各科教师配备齐全，专任教师212人。中教高级职称49人，中教一级职称89人，在岗教师全部取得了高级中学教学资格。
日喀则市第二高级中学是由藏族、彝族、白族、苗族、汉族五个民族组成的大家庭，其中藏族教职工141人，汉族教职工74人，其他少数民族教职工8人。
（三）学生情况
日喀则市第二高级中学现有42个教学班，在册学生2118人。随着我校教学质量的不断提升，学生生源水平也不断提高。
（ 四）办学条件
日喀则市第二高级中学占地面积13万余平方米，校舍建筑总面积4万余平方米，校园绿化面积7千余平方米。学校现有综合教学楼一栋，楼内配设多媒体教室、网络教室、学生微机室等共8间，每间教室配备了液晶电视，建成了校园闭路电视系统，校园光纤10兆。学生宿舍楼6栋，内设2330个床位。学生食堂2千余平方米，能容纳2千多名师生同时就餐。现有教师宿舍楼4栋，能满足81户教职工的住宿。
（五）教育教学质量
日喀则市第二高级中学办学声誉良好，教学质量在全区高中学校中名列前位。近三年高考上线率分别为：2021年上线率达到99.6%，2021年上线率达到99.34%，2022年上线率达到99.58%，2023年上线率达到99.37%。教师是学校的根本。拥有一支优秀的师资队伍是办好学校的前提。二高是一所年轻的学校，教师以青年教师为主，全校教师平均年龄32岁。
二、部门机构设置情况
部门内设1个机构。
第二部分
日喀则市第二高级中学（部门）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市第二高级中学（部门）2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算7898.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量7898.76万元，同比减少3110.22 万元，主要原因是：一是2024年度没有新增项目资金：二是2024年度整体学生人数减少。其中：上年结转97.93万元， 占1.24%；2024年一般公共预算拨款收入7800.83万元，占98.76%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量7898.76万元，同比减少3110.22万元，主要原因是：一是2024年度没有新增项目资金：二是2024年度整体学生人数减少。其中：基本支出7265.09万元，占91.98%；项目支出633.67万元，占8.02%；。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算7898.76万元，同比减少3110.22万元，主要原因是：一是2024年度没有新增项目资金：二是2024年度整体学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7800.83万元、上年结转97.93万元；支出包括：教育支出6459.85万元、社会保障和就业支出806.36万元、卫生健康支出428.92万元、住房保障支出203.63万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款7800.83万元,比上年执行数减少1201.02万元，主要原因：一是2024年度没有新增项目资金：二是2024年度整体学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款7800.83万元,主要用于以下方面：教育支出6459.85万元，占81.78%；社会保障和就业支出806.36万元，占10.21%，卫生健康支出428.92万元，占5.43%，住房保障支出203.63万元，占2.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为6459.85万元，比上年执行数减少3562.84万元，下降35.55%。主要原因：一是2024年度没有新增项目资金：二是2024年度整体学生人数减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为806.36万元，比上年执行数增加13.85万元，增长1.75%。主要原因是职工工资水平提高，具体包括工资职级晋升和正常晋升，导致社会保险缴费基数提高，相应单位缴费数提高。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）388.06万元，比上年执行数增加388.06万元，增长100%。主要是2023年度该项科目未列经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）40.86万元，比上年执行数增加40.86万元，增长100%。主要是2023年度该项科目未列经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）203.63万元，比上年执行数增加9.85万元，增长5.08%。主要原因是职工工资水平提高，具体包括工资职级晋升和正常晋升，导致公积金缴费基数提高，相应单位缴费数提高。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出7265.09万元，其中：
人员经费7080.69万元，主要包括：工资性支出4905.97万元，其中：基本工资1358.59万元、津贴补贴3170.00万元、奖金377.38万元。机关事业单位养老保险缴费806.36、城镇职工基本医疗保险缴费388.06、其他社会保险缴费35.43（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出718.76、对个人和家庭的补助226.11万元，其中：生活补助14.96万元、医疗费补助43.16万元、其他对个人和家庭的补助167.99万元。
公用经费184.4万元，主要包括：商品和服务支出184.40万元。其中：维修(护)费27.54万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费10.39万元、其他商品和服务支出89.18万元、工会经费55.95万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为10.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费10.39万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少12.48万元，压缩54.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公经费”支出。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
无。
（二）政府采购情况说明。
202x年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额126.05万元，其中：政府采购货物预算126.05万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年5月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3 辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于清运学校垃圾的车辆。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金7800.83万元，其中：中央转移支付资金27.54万元，地方资金7773.29万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。