目 录
第一部分 日喀则市拉孜高级中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市拉孜高级中学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 日喀则市拉孜高级中学2023年度部门预算数据分析
第一部分 日喀则市拉孜高级中学概况
一、部门预算单位构成
日喀则市拉孜高级中学始建于2010年，现已发展成为环境宽敞、设备齐全、师资雄厚、管理严密的普通全日制高级中学。学校总占地面积178087.01平方，2023年教职工人数为173人，2023年预算学生总人数为1973人其中“三包”为1951人、随班就读6人。由一个二级预算部门构成。有高一、高二、高三三个年级，教师学历达标率为100%，本科及本科以上教师占全校教师的100%。学校有一支善于管理、精通业务、团结务实的领导班子。在工作中坚持“以人为本”的思想，努力推行吸收人才、培养人才、善用人才的机制，积极营造“关心人，重视人”的良好氛围。坚持创造“团结、民主、和谐、平等”的环境。激励教职工以高度的责任心和强烈的事业心投入到工作中，增强创新意识，树立超前意识，培养精品意识，优化环境意识，扎实而又深入的开展日常工作。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
学校管理人员和全校教职工严格遵照党的教育方针和教学工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等个因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和普通高中工作任务，落实立德树人根本任务。
（二）部门机构设置
学校内设机构有15个：办公室 总务处 财务室 艺体中心 食堂管理中心 教信办 安稳办 政教处 教务处 教研室 党建办 团委 督查室 工会 妇联
第二部分 日喀则市拉孜高级中学2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 日喀则市拉孜高级中学2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
（一）收入情况
2023年我单位一般公共预算收入年初预算数为7162.33万元，2022年一般公共预算收入为6745.03万元，相同比2023年一般公共预算收入增加了417.3万元，增加主要原因是：我单位学生及教职工人数增加。
（二）支出的情况
2023年我单位一般公共预算支出为本年度单位年初预算安排为7162.33万元，2022年一般公共预算支出为6745.03万元，相同比2023年一般公共预算收入增加了417.3万元，增加主要原因是：我单位学生及教职工人数增加。其中：工资福利支出4939.53万元，商品服务支出306.54万元，对个人和家庭服务支出1245.19万元，项目支出671.07万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较
2023年我单位一般公共预算当年财政拨款为7162.33万元，2022年一般公共预算收入为6745.03万元，相同比2023年一般公共预算收入增加了417.3万元，增加主要原因是：我单位学生及教职工人数增加
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比
我校本年度预算总收入7162.33万元，其中工资福利支出为4939.53万占总比的68.97%，商品和服务支出为306.54万元，占总比的4.28%，对个人和家庭服务支出1245.19万元，占总比的17.38%，项目支出为671.07万元,占总比的9.37%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、我校本年度拨款具体使用为：教育支出6176.68万元，高中教育6176.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费567.97万元， 事业单位医疗273.34万元，住房公积金144.34万元。
2、……（类）……（款）……（项）……
20502教育支出6176.68万元
2050204高中教育6176.68万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费567.97万元
2101102事业单位医疗273.34万元
2210201住房公积金144.34万元
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）2023年我单位一般公共预算支出为本年度单位年初预算安排为7162.33万元，人员经费为5918.86万元，其中; 工资福利支出总计为4939.53万元（其中：基本工资985.45万元、津贴补贴2299.37万元、奖金264.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.97万元、职工基本医疗保险缴费273.34万元、其他社会保障缴费53.25万元、住房公积金144.34万元、医疗费31.50万元、其他工资福利支出319.32万元、)其他对个人和家庭补助支出979.33万元。
（二）公用经费为572.40万元，其中：商品和服务支出总计为306.54万元，（其中：电费5万元、差旅费0.32万元、工会经费39.42万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出260.75万元。）对个人和家庭的补助256.86万元。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年全年“三公”经费预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2023年度收支预算情况总体说明
（一）收入情况
2023年我单位一般公共预算收入为本年度单位年初预算安排为7162.33万元，2022年一般公共预算收入为6745.03万元，相同比2023年一般公共预算收入增加了417.3万元，增加主要原因是：我单位学生及教职工人数增加。
（二）支出的情况
2023年我单位一般公共预算支出为本年度单位年初预算安排为7162.33万元，，2022年一般公共预算支出为6745.03万元，相同比2023年一般公共预算收入增加了417.3万元，增加主要原因是：我单位学生及教职工人数增加。其中：工资福利支出4939.53万元，商品服务支出306.54万元，对个人和家庭服务支出1245.19万元，项目支出671.07万元。
七、关于部门收入总表的说明
2023年我单位一般公共预算收入为本年度单位年初预算安排为7162.33万元，其中：
基本支出：
（一）工资福利支出总计为4939.53万元（其中：基本工资985.45万元、津贴补贴2299.37万元、奖金264.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.97万元、职工基本医疗保险缴费273.34万元、其他社会保障缴费53.25万元、住房公积金144.34万元、医疗费31.50万元、其他工资福利支出319.32万元)。
（二）商品和服务支出总计为306.54万元，（其中：电费5万元、差旅费0.32万元、工会经费39.42万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出260.75万元）。
（三）对个人和家庭补助支出1245.19万元(其中：三包经费975.68万元。)
八、关于部门支出总表的说明
2023年我单位一般公共预算收入为本年度单位年初预算安排为7162.33万元，其中：
基本支出：
（一）工资福利支出总计为4939.53万元（其中：基本工资985.45万元、津贴补贴2299.37万元、奖金264.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.97万元、职工基本医疗保险缴费273.34万元、其他社会保障缴费53.25万元、住房公积金144.34万元、医疗费31.50万元、其他工资福利支出319.32万元)。
（二）商品和服务支出总计为306.54万元（其中：电费5万元、差旅费0.32万元、工会经费39.42万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出260.75万元）。
（三）对个人和家庭补助支出1245.19万元(其中：三包经费975.68万元。)
九、其他重要事项的情况说明
（一）2023年高中教育经费安排使用情况说明
1.2023年我单位一般公共预算收入为本年度单位年初预算安排为7162.33万元。1.人员经费为5918.86万元，其中; 工资福利支出总计为4939.53元（其中：基本工资985.45万元、津贴补贴2299.37万元、奖金264.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.97万元、职工基本医疗保险缴费273.34万元、其他社会保障缴费53.25万元、住房公积金144.34万元、医疗费31.50万元、其他工资福利支出319.32万元、）其他对个人和家庭补助支出979.33万元。
2.公用经费为572.40万元其中：商品和服务支出总计为306.54万元（其中：电费5万元、差旅费0.32万元、工会经费39.42万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出260.75万元），其他对个人和家庭补助支出265.86万元）。
（二）政府采购情况说明
2023年度我部门“三包”伙食及装备、学习用品实行政府采购，资金总额为：975.68万元，其中伙食资金829.33万元，“三包”学习用品及装备资金为146.35万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
固定资产账面原值数为6133.01万元其中：房屋资产价值为5364.63万元、专用设备总价值为216.3万元、通用设备总价值为45.18万元、家具、用具及动植物总价值为506.9万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
1.2023年绩效情况说明
（1）资金情况：年度总金额为7162.33万元其中中央补助117.67万元，地方资金7044.66万元。
（2）绩效总目标：目标1:按照现行政策,保障教职工工资福利、按比例配套社会保险、核定休假探亲费、防寒装备费、年终一次性奖金、煤油补贴、住房公积金等;目标2:按照现行标准核定学生生均公用经费,继续实施15年免费教育政策,加强思想政治(意识形态 )工作,推动特殊教育发展,购买学生保险,加大教师培训力度,保障干部福利费、工会经费等,加强教育教学运转管理,推动体育、卫生、美育、艺术等工作开展; 目标3;继续实施教育 “三包”政策,加强学生营养膳食改善,保障离退休干部相关待遇;
（3）绩效指标：1.数量指标为纳入预算分解单位为1个，保障教职工人数为173人，保障学生人数为1973人，离退休教职工人数1人，教育“三包”人数1951人，培训教师≥50人。2.质量指标为项目质量合格率为93%，高中毛入学率≥90%，教职工收入水平有所提高，学校运转能力有所提高，学生食堂伙食质量有所提高，信息化建设符合相关标准，项目环境影响评价合格。3.时效指标为工程按期开工率95%，资金拨付100%，教科书交付时间为学期开学前，设备到位率≥95%，工程按期完工率95%,工程按期投入使用率95%。4.工资福利支出为4939.53万元，指标商品和服务支出为306.54万元，对个人和家庭补助支出1245.19万元。5.服务对象满意指标为社会大众对教育发展的认可度≥95%，学生、教师、家长满意度≥95%。
2.2023年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）。
我单位2023年度没有重点项目预算。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
我单位2023年度无扶贫资金管理使用情况
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。我单位2023年度无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。