目录
第一部分 日喀则市南木林高级中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市南木林高级中学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市南木林高级中学2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 日喀则市南木林高级中学概况
一、部门预算单位构成
日喀则市南木林高级中学始建于2020年，现已发展成为环境宽敞，设备齐全、师资雄厚、管理严密的普通全日制高级中学。学校总占地面积 34360.58平方，2023年教职工人数为174人，2023年学生总人数为1889人，其中：寄宿生1888人，“三包”生为1859人，其中随便就读13人，由一个二级预算部门构成。有高一、高二、高三、三个年级，教师学历达标率100%,本科及本科以上教师占全校的100%。学校有一支善于管理、精通业务、团结务实的领导班子。在工作中坚持“以人为本”的思想，努力推行吸收人才，培养人才、善用人才的机制，积极营造“关心人，重视人”的良好气氛。坚持创造“团结、民主、和谐、平等”的环境。激励教职工以高度的责任心和强烈的事业心投入到工作中，增强创新意识，树立超前意识，培养精品意识，优化环境意识，扎实而又深入的开展日常工作。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
学校管理人员和全校教职工严格遵照党的教育方针和教学工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人，财、物等个因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养和普通高中工作任务，落实立德树人根本任务。
（二）部门机构设置
部门内设机构7个：1.校长办，2.党建办，3教学管理中心，4.思政教育中心，5.后勤服务中心，6.财务办、7疫情防控办。
第二部分 日喀则市南木林高级中学2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 日喀则市南木林高级中学2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算7584.53万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
（一）收入情况
2023年我单位收入预算数为7160.84万元，占 100%；
三、关于2023年部门支出情况说明
2023年日喀则市南木林高级中学总支出数为7161.84 万元，其中：基本支出6643.64万元，占 92%；项目支出518.2万元，占8%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市南木林高级中学2023年财政拨款收支总预算 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款7160.84万元；上年结转0万元。支出包括：基本支出6643.64万元；项目支出518.2万元；
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一） 一般公共服务支出。
2023年年初预算数为7160.84万元，2022年初预算数为7584.53万元，比2022年执行数减少423.69万元。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则市南木林高级中学2023 年一般公共预算基本支出6643.64万元。其中：人员经费6088.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费555.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
日喀则市南木林高级中学2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
日喀则市南木林高级中学2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
日喀则市南木林高级中学2023年度没有安排“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）日喀则市南木林高级中学2023年一般公共预算基本支出6643.64万元。其中：
1.人员经费6088.06万元。主要包括：工资福利支出5149.61万元、基本工资1029.86万元、津贴补贴2403.02万元、奖金277.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费593.64万元、其他社会保障缴费55.65万元、住房公积金150.75万元、医疗费31.88万元、其他工资福利支出472.51万元、商品和服务支出532.57万元，工会经费41.20万元、福利费1.04万元、其他商品和服务支出490.01万元、对个人和家庭补助支出961.45万元。
2.公用经费555.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）政府采购情况说明
2023年度日喀则市南木林高级中学“三包”学习用品及装备资金为928.03万元。
（三）国有资产占用使用情况说明
固定资产账面原值为5659.29万元 其中：房屋资产价值为5618.81万元。包括：办公用房、业务用房、其他（不含构筑物。车辆3台（越野车2台，其他车型1台）账面原值为40.47万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
1.2023年绩效情况说明
（1）资金情况：年度总金额为7161.84万元，
（2）绩效总目标：目标1:按照现行政策,保障教职工工资福利、按比例配套社会保险、核定休假探亲费、防寒装备费、年终一次性奖金、煤油补贴、住房公积金等;目标2:按照现行标准核定学生生均公用经费,继续实施15年免费教育政策,加强思想政治(意识形态 )工作,推动特殊教育发展,购买学生保险,加大教师培训力度,保障干部福利费、工会经费等,加强教育教学运转管理,推动体育、卫生、美育、艺术等工作开展; 目标3;继续实施教育 “三包”政策,加强学生营养膳食改善,保障离退休干部相关待遇;
（3）绩效指标：1.数量指标为纳入预算分解单位为1个，保障教职工人数为174人，保障学生人数为1889人，教育“三包”人数1859人， 2.质量指标为项目质量合格率为93%，高中毛入学率≥90%，教职工收入水平有所提高，学校运转能力有所提高，学生食堂伙食质量有所提高，信息化建设符合相关标准，项目环境影响评价合格。3.时效指标为工程按期开工率95%，资金拨付100%，教科书交付时间为学期开学前，设备到位率≥95%，工程按期完工率95%,工程按期投入使用率95%。4.工资福利支出为5149.61万元，指标商品和服务支出为532.57万元，对个人和家庭补助支出961.45万元。5.服务对象满意指标为社会大众对教育发展的认可度≥95%，学生、教师、家长满意度≥95%。
2.2023年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）
我单位2023年度没有重点项目预算。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
我单位2023年度无扶贫资金管理使用情况
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。我单位2023年度无政府债务
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。